Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 4.264.637
Nro. Solicitud de Transferencia
95028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.264.637
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16335
Monto Contrato
₲ 46.911.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.611.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.611.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192894
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil