Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 5.004.050
Nro. Solicitud de Transferencia
61207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.004.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6994
Monto Contrato
₲ 80.474.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.579.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.579.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar