Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 26.750.830
Nro. Solicitud de Transferencia
50185
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.750.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6113
Monto Contrato
₲ 26.750.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.442.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.442.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187619
Nombre de la Licitación
Uteles de Escritorio y Oficina
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno