Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015723
Monto de la Factura
₲ 3.733.220
Nro. Solicitud de Transferencia
92219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.733.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4178
Monto Contrato
₲ 28.728.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.148.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.148.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187575
Nombre de la Licitación
LAVADO DE ALFOMBRAS, CORTINAS Y TAPIZADOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil