Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 8.514.649
Nro. Solicitud de Transferencia
90903
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.514.649
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2172
Monto Contrato
₲ 59.602.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.680.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.680.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194830
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura