Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 2.838.217
Nro. Solicitud de Transferencia
111080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.217
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2172
Monto Contrato
₲ 59.602.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.680.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.680.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194830
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura