Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020535
Monto de la Factura
₲ 19.997.650
Nro. Solicitud de Transferencia
43154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.997.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
032/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3168
Monto Contrato
₲ 27.473.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.119.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.119.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190927
Nombre de la Licitación
CD SUB UOC Nº 011/2010 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay