Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 9.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SEBASTIAN IBARROLA AGUERO
RUC
2043095-7
Número de Contrato
179/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18399
Monto Contrato
₲ 24.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.009.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.009.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206221
Nombre de la Licitación
REDISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero