Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 2.388.245
Nro. Solicitud de Transferencia
42315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.388.245
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3145
Monto Contrato
₲ 2.388.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.271.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.271.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Modernización de la Administración Publica en Paraguay