Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0122060
Monto de la Factura
₲ 61.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91226
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.556.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14669
Monto Contrato
₲ 61.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.538.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.538.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional