Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052802
Monto de la Factura
₲ 1.404.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10289
Monto Contrato
₲ 1.404.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.399.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195007
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos de goma
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo