Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053940
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17792
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.073.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.073.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192722
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehiculo
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer