Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006059
Monto de la Factura
₲ 1.017.038
Nro. Solicitud de Transferencia
37082
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.038
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICARO TOURS S.R.L.
RUC
80003349-3
Número de Contrato
105/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0447
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.801.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.801.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo