Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005772
Monto de la Factura
₲ 38.969.583
Nro. Solicitud de Transferencia
24495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.969.583
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICARO TOURS S.R.L.
RUC
80003349-3
Número de Contrato
105/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0447
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.801.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.801.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo