Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38968
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
110/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1425
Monto Contrato
₲ 11.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.746.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.746.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA FOTOCOPIADORA MULTI FUNCION, PANTALLA PLANA, TELEFONO/FAX Y CORTADOR DE PAPEL AUTOMATICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo