Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005979
Monto de la Factura
₲ 18.299.760
Nro. Solicitud de Transferencia
115999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.299.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
064/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16503
Monto Contrato
₲ 31.099.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.575.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.575.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia