Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 3.687.475
Nro. Solicitud de Transferencia
93155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.687.475
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14670
Monto Contrato
₲ 10.148.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.651.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.651.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional