Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009826
Monto de la Factura
₲ 10.715.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78309
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.715.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12565
Monto Contrato
₲ 10.715.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.394.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.394.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo