Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016919
Monto de la Factura
₲ 982.960
Nro. Solicitud de Transferencia
65995
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 982.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1797
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.320.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.320.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191489
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CURRIER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social