Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009612
Monto de la Factura
₲ 316.800
Nro. Solicitud de Transferencia
71725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0172
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.560.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.560.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas