Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000524
Monto de la Factura
₲ 26.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66471
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
35/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8770
Monto Contrato
₲ 13.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.074.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.074.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195826
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Refrigerio
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr