Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010557
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31250
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19545
Monto Contrato
₲ 5.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.403.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.403.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204449
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PERIODICOS PARA ZP 1 RNP Y ZP 12 RADIO CAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay