Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 2.410.195
Nro. Solicitud de Transferencia
25707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.195
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0432
Monto Contrato
₲ 2.410.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.292.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo