Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 5.790.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.790.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANTONIO AVALOS BENITEZ
RUC
437306-5
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8550
Monto Contrato
₲ 19.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.353.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.353.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195498
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE TRANSPORTE, OMNIBUS, MINIBUS Y CAMIONETAS.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo