Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023365
Monto de la Factura
₲ 10.205.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90208
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.205.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12132
Monto Contrato
₲ 10.205.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.705.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.705.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp