Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 2.516.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18; 19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7871
Monto Contrato
₲ 4.523.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.301.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.301.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo