Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004603
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91523
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13391
Monto Contrato
₲ 2.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.653.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.653.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR PARA PERSONAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero