Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 19.374.269
Nro. Solicitud de Transferencia
39568
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.374.269
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
5/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3305
Monto Contrato
₲ 19.374.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.424.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.424.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186043
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas