Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 16.386.900
Nro. Solicitud de Transferencia
113319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.386.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17303
Monto Contrato
₲ 16.386.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.583.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.583.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205649
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer