Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023557
Monto de la Factura
₲ 5.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89090
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
059/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13758
Monto Contrato
₲ 37.747.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.896.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.896.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia