Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005903
Monto de la Factura
₲ 441.400
Nro. Solicitud de Transferencia
29692
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1046
Monto Contrato
₲ 441.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación