Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
8/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3539
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.753.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.753.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198815
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas