Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0043524
Monto de la Factura
₲ 889.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67777
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9235
Monto Contrato
₲ 1.096.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo