Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-1497497
Monto de la Factura
₲ 2.390.020
Nro. Solicitud de Transferencia
91224
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14793
Monto Contrato
₲ 35.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.432.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.432.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193685
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET Y CONEXION VPN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes