Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013647
Monto de la Factura
₲ 5.853.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.853.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7288
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar