Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-8228984
Monto de la Factura
₲ 29.966.860
Nro. Solicitud de Transferencia
60826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.966.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9215
Monto Contrato
₲ 29.966.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.250.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.250.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados