Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012439
Monto de la Factura
₲ 856.590
Nro. Solicitud de Transferencia
93910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12024
Monto Contrato
₲ 92.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.933.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.933.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional