Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 2.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.512.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0433
Monto Contrato
₲ 2.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.389.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.389.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo