Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0289510
Monto de la Factura
₲ 9.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19059
Monto Contrato
₲ 9.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - 2DO LLAMADO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura