Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007520
Monto de la Factura
₲ 13.864.160
Nro. Solicitud de Transferencia
109103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.864.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
70/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18708
Monto Contrato
₲ 114.664.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.116.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.116.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205866
Nombre de la Licitación
Provisión de Cenas, Operativo Verano para los Centros Abiertos y Centros de Protección del Programa Abrazo
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia