Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007883
Monto de la Factura
₲ 1.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90530
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11333
Monto Contrato
₲ 5.421.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.155.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.155.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura