Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003715
Monto de la Factura
₲ 3.363.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50872
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.363.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1239
Monto Contrato
₲ 3.363.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.198.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.198.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191709
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social