Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83667
Fecha Solicitud de Transferencia
03-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS DARIO RIVAROLA LEBRON
RUC
1236814-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8362
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.887.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185606
Nombre de la Licitación
Serv. de Mantenimiento y Reparacion de Servidores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil