Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6960766
Monto de la Factura
₲ 10.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.491.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8576
Monto Contrato
₲ 10.491.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.960.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.960.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados