Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002465
Monto de la Factura
₲ 7.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3344
Monto Contrato
₲ 7.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.374.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.374.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp