Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010134
Monto de la Factura
₲ 19.428.300
Nro. Solicitud de Transferencia
88866
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.428.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12082
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.862.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.862.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193503
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)