Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021340
Monto de la Factura
₲ 11.856.740
Nro. Solicitud de Transferencia
59672
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.856.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6430
Monto Contrato
₲ 11.856.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.275.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.275.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala