Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006971
Monto de la Factura
₲ 6.801.900
Nro. Solicitud de Transferencia
112178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.801.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
180/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18203
Monto Contrato
₲ 14.886.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.156.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.156.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y MUEBLES VARIOS AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero