Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 7.953.920
Nro. Solicitud de Transferencia
115951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.953.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
53/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16599
Monto Contrato
₲ 9.942.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.564.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.564.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199923
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia