Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 1.520.702
Nro. Solicitud de Transferencia
94991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.702
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16336
Monto Contrato
₲ 16.727.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.907.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.907.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192894
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil